Bagaimana Nak Masukkan Hutang Supplier Yang Masih Belum Dibayar?
- Menu > Expense/ Purchase.
- Klik Purchase Invoice.
- Klik Butang ➕ untuk Tambah New Rekod.
- Klik Link Add Open Item.
- Klik Butang ▶️ untuk Edit Description sebagai Opening Balance, Price (Total Lumpsum Hutang).
- Klik Link Add Supplier dan klik Butang ▶️ untuk Tambah.
- Select Date dan klik Butang ◀️▶️ untuk selection DD-MM-YYY di Kalendar.
- Masukkan Ref#. (Tidak Wajib)
- Masukkan Remarks. (Tidak Wajib)
- Select Lejar : Stock Sold type COGS.
- Good Receive : No.
- Akhir sekali, klik Butang Simpan.