Di bawah adalah cara-cara untuk merekodkan nota kredit dalam dua situasi berbeza.
1. Akses Menu Jualan
Masuk ke dalam menu Jualan di sistem Niagawan.
2. Klik Invois Jualan
Cari invois jualan yang mengandungi item yang dipulangkan oleh pelanggan.
3. Klik Nota Kredit
Pilih butang Nota Kredit dan pilih item yang dipulangkan.
4. Klik Simpan
Setelah memilih item yang dipulangkan, klik Simpan untuk menyimpan nota kredit tersebut.
1. Akses Menu Jualan
Masuk ke dalam menu Jualan di sistem Niagawan.
2. Klik Invois Jualan
Pilih invois jualan yang ada barang yang dipulangkan oleh pelanggan..
3. Klik Nota Kredit
Pilih butang Nota Kredit dan pilih item yang dipulangkan.
4. Klik Simpan
Setelah memilih item yang dipulangkan, klik Simpan.
5. Klik Perakaunan
Pergi ke menu Perakaunan dalam sistem.
6. Klik Lebihan Bayaran
Pilih Lebihan Bayaran untuk memproses bayaran refund.
7. Klik Tab Bayaran Balik
Pilih tab Bayaran Balik untuk teruskan dengan proses refund.
8. Cari Nombor Invois dan Masukkan Maklumat Bayaran
Cari nombor invois yang berkaitan dan masukkan butiran bayaran baki yang perlu dibayar kepada pelanggan.
9. Klik Simpan
Setelah semuanya lengkap, klik Simpan untuk merekodkan bayaran balik tersebut.
