Bagaimana nak masukkan hutang supplier yang masih belum dibayar?

1. Menu > Expense/ Purchase. 
2. Klik Purchase Invoice. 
3. Klik Butang ➕ untuk Tambah New Rekod. 
4. Klik Link Add Open Item. 
5. Klik Butang ▶️ untuk Edit Description sebagai Opening Balance, Price (Total Lumpsum Hutang). 
6. Klik Link Add Supplier dan klik Butang ▶️ untuk Tambah. 
7. Select Date dan klik Butang ◀️▶️ untuk selection DD-MM-YYY di Kalendar. 
8. Masukkan Ref#. (Tidak Wajib) 
9. Masukkan Remarks. (Tidak Wajib) 
10. Select Lejar : Stock Sold type COGS. 
11. Good Receive : No. 
12. Akhir sekali, klik Butang Simpan.