Jika staf syarikat membeli barang atau stok dan bayaran ditolak dari gaji bulanan mereka, transaksi ini perlu direkodkan dengan betul dalam sistem. Panduan berikut akan membantu anda merekod transaksi ini dengan tepat.
1. Buka Custom Ledger
- Tambahkan lejar baru dengan nama Staff Purchase/Belian Staf.
- Tetapkan jenis lejar sebagai Current Asset.
- Rujuk pautan berikut untuk cara tambah lejar: Cara tambah lejar baru
Memandangkan tiada wang masuk ke syarikat, pembelian ini direkodkan di Entri Lejar.
1. Pergi ke Menu Perakaunan.
2. Klik Entri Lejar.
3. Klik +Baru.
4. Isi maklumat berikut:
- Tarikh: Tarikh barang dibeli oleh staf.
- Amount: Jumlah nilai barang yang dibeli.
- Lejar:
Debit: Staff Purchase (Current Asset).
Credit: Sale (Income).
5. Klik Simpan.
Bayaran gaji staf direkodkan melalui salah satu cara berikut:
1. Belian - Perbelanjaan Baru.
2. Perakaunan - Buku Tunai:
- Pilih Kredit - Duit Keluar.
- Pilih lejar: Gaji, Elaun dan Upah.
Buat pelarasan lejar untuk mencatatkan pemotongan gaji.
1. Pergi ke Menu Perakaunan.
2. Klik Entri Lejar.
3. Klik +Baru.
4. Isi maklumat berikut:
- Tarikh: Tarikh pembelian barang oleh staf.
- Amount: Jumlah nilai barang yang dibeli.
- Lejar:
Debit: Gaji, Elaun, dan Upah (Expense).
Credit: Staff Purchase (Current Asset).
5. Klik Simpan.
- Pastikan semua transaksi direkodkan pada tarikh yang tepat untuk menyokong audit dan laporan kewangan.
- Sentiasa semak lejar dan transaksi untuk mengelakkan sebarang kesilapan dalam rekod.
