Jika syarikat menerima Nota Kredit dari supplier bermakna ada pesanan yang tidak dapat dihantar oleh supplier dan perlu dikreditkan dalam akaun syarikat.
Jadi perlu issued Nota Debit, dan debitkan akaun supplier bagi rekod pesanan yang tidak dapat dihantar untuk ditolak pada specific Invois Belian.
Caranya adalah seperti dibawah :-
1. Menu > Expense/Purchase.
2. Klik Purchase Invoice.
3. Klik pada Butang ▶️ pada speciific Purchase Invoice.
4. Klik Butang Nota Debit, dan klik Butang ➕ untuk Tambah Rekod.
5. Search by Purchase Invoice No, cth P1900001.
6. Klik Link Add Return Item.
7. Klik Butang ▶️ untuk Tambah, dan Unit Return lebih dari 1 unit, boleh klik Butang ▶️ untuk Edit Unit dan klik Simpan.
8. Dan sekiranya ada multiple selection produk return yang berbeza boleh klik semula Link Add Return Item.
9. Akhir sekali, klik Butang Simpan.
