1. Menu > Expense/ Purchase.
2. Klik Purchase Invoice.
3. Klik Butang ➕ untuk Tambah New Rekod.
4. Klik Link Add Open Item.
5. Klik Butang ▶️ untuk Edit Description sebagai Opening Balance, Price (Total Lumpsum Hutang).
6. Klik Link Add Supplier dan klik Butang ▶️ untuk Tambah.
7. Select Date dan klik Butang ◀️▶️ untuk selection DD-MM-YYY di Kalendar.
8. Masukkan Ref#. (Tidak Wajib)
9. Masukkan Remarks. (Tidak Wajib)
10. Select Lejar : Stock Sold type COGS.
11. Good Receive : No.
12. Akhir sekali, klik Butang Simpan.